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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 10.256.050
Nro. Solicitud de Transferencia
146751
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.256.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-79808
Monto Contrato
₲ 10.256.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.753.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.753.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social