Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 10.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160408
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-82828
Monto Contrato
₲ 49.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.397.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.397.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257470
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondiconadores de Aire y Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social