Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 23.321.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91382
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.946.403
Retención DNCP
₲ 82.261
Retención IVA
₲ 636.035
Retención Renta
₲ 636.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-226920
Monto Contrato
₲ 224.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.773.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.826.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423652
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas