Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368
Monto de la Factura
₲ 88.192.830
Nro. Solicitud de Transferencia
161236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.869.778
Retención DNCP
₲ 314.287
Retención IVA
₲ 2.405.259
Retención Renta
₲ 1.603.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-15001-18-163721
Monto Contrato
₲ 88.192.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.869.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.869.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo