Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011725
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.333.673
Retención DNCP
₲ 848.145
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 4.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-15001-18-161997
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.667.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.667.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo