Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144339
Monto de la Factura
₲ 22.285.368
Nro. Solicitud de Transferencia
162376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.971.544
Retención DNCP
₲ 78.606
Retención IVA
₲ 607.783
Retención Renta
₲ 607.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24002-22-212429
Monto Contrato
₲ 360.828.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.555.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.555.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404477
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2022-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios