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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0139764
Monto de la Factura
₲ 58.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.026.692

Retención DNCP
₲ 206.254
Retención IVA
₲ 1.594.745
Retención Renta
₲ 1.594.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24002-22-212429
Monto Contrato
₲ 360.828.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.555.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.555.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404477
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2022-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios