Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 69.613.947
Nro. Solicitud de Transferencia
145342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.509.890
Retención DNCP
₲ 245.547
Retención IVA
₲ 1.898.562
Retención Renta
₲ 1.898.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2021/19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206058
Monto Contrato
₲ 676.818.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.075.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.075.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400199
Nombre de la Licitación
Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniera y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado