Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040242
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.449
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 53.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206526
Monto Contrato
₲ 212.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.503.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.503.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado