Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040435
Monto de la Factura
₲ 11.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.226.672
Retención DNCP
₲ 42.080
Retención IVA
₲ 325.364
Retención Renta
₲ 325.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206526
Monto Contrato
₲ 212.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.503.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.503.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado