Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042993
Monto de la Factura
₲ 12.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.219.475
Retención DNCP
₲ 45.802
Retención IVA
₲ 354.137
Retención Renta
₲ 354.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206526
Monto Contrato
₲ 212.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.503.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.503.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado