Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012034
Monto de la Factura
₲ 6.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182250
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.711.205
Retención DNCP
₲ 21.407
Retención IVA
₲ 165.518
Retención Renta
₲ 165.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-208532
Monto Contrato
₲ 113.165.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.493.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.493.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391641
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, enseres y acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado