Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0013517
Monto de la Factura
₲ 1.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.512
Retención DNCP
₲ 4.706
Retención IVA
₲ 36.764
Retención Renta
₲ 49.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13004-23-235665
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.881.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.881.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura