Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0012837
Monto de la Factura
₲ 744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137385
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.057
Retención DNCP
₲ 2.597
Retención IVA
₲ 20.291
Retención Renta
₲ 27.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13004-23-235665
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.881.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.881.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura