Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38468
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98414
Monto Contrato
₲ 454.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.943.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.943.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280206
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y MANTEMINENTO DE OFICINAS DE LA UDM Y DEL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas