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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 8.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92167
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.066.228

Retención DNCP
₲ 30.227
Retención IVA
₲ 231.327
Retención Renta
₲ 154.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96116
Monto Contrato
₲ 481.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.024.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.024.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas