Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 4.524.166
Nro. Solicitud de Transferencia
86418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.302.400
Retención DNCP
₲ 16.122
Retención IVA
₲ 123.386
Retención Renta
₲ 82.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91523
Monto Contrato
₲ 214.249.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.846.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.846.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278144
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas