Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000107
Monto de la Factura
₲ 147.242.230
Nro. Solicitud de Transferencia
29309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.024.684
Retención DNCP
₲ 524.718
Retención IVA
₲ 4.015.697
Retención Renta
₲ 2.677.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-102149
Monto Contrato
₲ 147.242.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.024.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.024.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios