Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039897
Monto de la Factura
₲ 3.533.333
Nro. Solicitud de Transferencia
147409
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.533.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-88535
Monto Contrato
₲ 161.577.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.723.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.723.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas