Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.048
Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 112.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-85012
Monto Contrato
₲ 108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.056.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.056.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios