Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 22.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-85012
Monto Contrato
₲ 108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.056.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.056.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios