Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139674
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.948
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-85012
Monto Contrato
₲ 108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.056.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.056.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios