Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Monto de la Factura
₲ 32.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-90914
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.274.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.274.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios