Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001960
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110382
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.437.373
Retención DNCP
₲ 50.354
Retención IVA
₲ 385.364
Retención Renta
₲ 256.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94374
Monto Contrato
₲ 226.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.997.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.997.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET (REDUNDANTE) PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios