Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 20.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.609.245
Retención DNCP
₲ 73.482
Retención IVA
₲ 562.364
Retención Renta
₲ 374.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-90722
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.937.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.937.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266362
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios