Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 45.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162712
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.844.584
Retención DNCP
₲ 160.553
Retención IVA
₲ 1.228.718
Retención Renta
₲ 819.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98336
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.281.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.281.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas