Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 47.119.550
Nro. Solicitud de Transferencia
93611
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.809.835
Retención DNCP
₲ 167.917
Retención IVA
₲ 1.285.079
Retención Renta
₲ 856.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98336
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.281.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.281.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas