Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7958
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98336
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.281.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.281.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas