Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 29.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139439
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.711.611
Retención DNCP
₲ 103.844
Retención IVA
₲ 794.727
Retención Renta
₲ 529.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98336
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.281.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.281.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas