Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98336
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.281.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.281.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas