Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010431
Monto de la Factura
₲ 3.995.215
Nro. Solicitud de Transferencia
158884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94645
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.739.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.739.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios