Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 12.703.260
Nro. Solicitud de Transferencia
76077
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-84908
Monto Contrato
₲ 127.032.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.805.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.805.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas