Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 14.323.300
Nro. Solicitud de Transferencia
178080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.979
Retención DNCP
₲ 54.928
Retención IVA
₲ 326.708
Retención Renta
₲ 264.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120044
Monto Contrato
₲ 207.752.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.051.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.051.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados