Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 10.995.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.514.999
Retención DNCP
₲ 43.164
Retención IVA
₲ 232.748
Retención Renta
₲ 204.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120044
Monto Contrato
₲ 207.752.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.051.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.051.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados