Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 20.001.300
Nro. Solicitud de Transferencia
107267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020.873
Retención DNCP
₲ 71.277
Retención IVA
₲ 545.490
Retención Renta
₲ 363.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121013
Monto Contrato
₲ 98.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.883.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.883.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados