Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003396
Monto de la Factura
₲ 12.441.975
Nro. Solicitud de Transferencia
79086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.441.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48232
Monto Contrato
₲ 19.773.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.804.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.804.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227305
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas