Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111037
Monto de la Factura
₲ 65.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.828.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62575
Monto Contrato
₲ 65.828.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.601.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.601.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia