Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52486
Monto Contrato
₲ 212.198.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.123.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.123.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SANGRE ROJO CARNERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas