Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019348
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48799
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.622.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.622.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227296
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, CENTRALES TELEFONICAS Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas