Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 9.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48798
Monto Contrato
₲ 33.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.449.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.449.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227296
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, CENTRALES TELEFONICAS Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas