Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0069406
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
52-2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65687
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.471.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.471.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODADOS, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria