Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003853
Monto de la Factura
₲ 5.931.244
Nro. Solicitud de Transferencia
49034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.244
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
034/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50682
Monto Contrato
₲ 5.931.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.640.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias