Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55888
Monto Contrato
₲ 258.732.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239538
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria