Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48563
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227293
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y JARDINERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas