Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007445
Monto de la Factura
₲ 258.381.455
Nro. Solicitud de Transferencia
68600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.716.065
Retención DNCP
₲ 920.778
Retención IVA
₲ 7.046.767
Retención Renta
₲ 4.697.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
056-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133556
Monto Contrato
₲ 292.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.384.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.734.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310966
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y comunicación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH