Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159520
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12004-14-92234
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.488.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.488.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores