Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003246
Monto de la Factura
₲ 66.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160988
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.962.604
Retención DNCP
₲ 235.941
Retención IVA
₲ 1.805.673
Retención Renta
₲ 1.203.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12004-14-92234
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.488.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.488.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores