Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
62/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33475
Monto Contrato
₲ 28.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.931.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.931.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2