Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 386.750
Nro. Solicitud de Transferencia
85019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80026207-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22082
Monto Contrato
₲ 244.129.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.958.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.958.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2