Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26316
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2